审批流与权限系统定制
多级审批 · 条件分支 · 会签/加签 · 数据权限 · 操作审计
审批与权限的目标：管住关键风险，而不是“越管越慢”
审批做不好会出现两种极端：要么无审批导致风险外溢，要么审批链太长导致业务效率下降。正确做法是先定义“哪些单据必须控、控到什么程度、谁能看/谁能改/谁能审”，再做可配置与可审计。
典型场景（高转化/高风险）
- 采购/付款：金额分级审批、供应商黑白名单、超预算拦截
- 合同/回款：合同模板与条款校验、回款核销与超期预警
- 价格/折扣：最低价控制、特批与追溯，防止“口头授权”
- 库存与异常：盘盈盘亏、退货、报废、补料等异常流程审批
关键设计点（决定后续是否可维护）
- 单据状态机：草稿/提交/审批中/通过/驳回/作废等状态清晰可追溯
- 权限矩阵：功能权限 + 数据权限（组织/部门/客户/仓库等）+ 操作权限
- 流程配置：条件分支、会签/或签、加签、抄送、超时升级
- 审计与版本：字段变更历史、审批轨迹、流程版本、导出与访问日志
常见问题（FAQ）
审批流要先从哪些单据做？
优先从“影响钱与风险”的单据做：采购/付款/合同/报销/价格/退货等。先做一条闭环可验收，再逐步扩展。
审批流能不能做成可配置，而不是每次改都开发？
可以。把条件、节点类型、超时与抄送做成配置，并配套审计与版本管理。
权限怎么做才不会越改越乱？
先做权限矩阵（功能/数据/操作）并把关键变更纳入审批与审计，避免口头授权与私下改权限。
如何满足审计与追溯要求？
需要完整的操作日志、审批流转记录、字段变更历史、导出记录与异常访问告警，必要时提供按单据回放与审计报表。